---
title: Arhive (facturi, Z, note și ture)
slug: arhive-facturi-z-note-si-ture
createdAt: 2026-08-25T08:43:40.881Z
---

Din modulul [Rapoarte](docId\:LJ0udBLmKC3t0yQBhnsz3) accesezi cele patru arhive ale profilului: **Arhivă facturi**, **Arhivă Z**, **Arhivă note** și **Arhivă ture**. Aici găsești istoricul documentelor deja emise — le poți vizualiza, căuta și, după caz, retipări sau șterge.

# Arhivă facturi

**Arhiva de facturi** îți arată facturile deja emise. Din acest ecran poți:

- Vizualiza facturile
- Șterge facturile
- Retipări facturile

:::hint{type="info"}
Informațiile de pe o factură nu se pot modifica — facturile din această arhivă sunt deja emise. Pentru emiterea facturilor, accesează pagina [Facturare](docId\:NR1OPbIolMTKP-Q2nOqPX).
:::

Fereastra **Arhivă facturi** îți arată, pentru fiecare factură:

- **Data emiterii** — data și ora emiterii facturii
- **Serie**
- **Număr**
- **Beneficiar** — numele companiei, dacă factura a fost emisă către o companie
- **Client** — numele clientului, dacă factura a fost emisă către un client
- **Total**
- **Suma TVA**
- **Acțiuni** — butonul **Detalii**, cu opțiunile de **Ștergere** și **Tipărire**

Poți căuta după oricare dintre aceste câmpuri, cu excepția coloanei Acțiuni. Poți filtra și afișa facturile emise pe intervale de 14 zile.

Apasă butonul **Detalii** al unei facturi pentru a deschide o fereastră similară cu cea de creare a facturii (vezi pagina [Facturare](docId\:NR1OPbIolMTKP-Q2nOqPX)), cu butoanele suplimentare **Șterge** și **Tipărește**.

- Apasă **Șterge** pentru a șterge factura. Nota sau notele pe baza cărora s-a emis factura devin din nou disponibile în lista de note a modulului **Facturare**, pentru o nouă facturare.
- Apasă **Tipărește** pentru a tipări sau retipări factura.

:::hint{type="info"}
Pentru a anula o factură deja emisă, apasă butonul **Factură storno** din fereastra de detalii a facturii (butonul **Detalii**). Butonul **Factură storno** a înlocuit vechiul buton **Anulează**.

Factura de storno se emite automat, cu valoare negativă, cu propria serie și propriul număr — apare ca înregistrare separată în **Arhivă facturi**, e evidențiată cu culoarea portocalie în listă. Dacă factura inițială a fost emisă către o companie, factura storno e transmisă automat către **eFactura**.
:::

:::hint{type="warning"}
Verifică denumirea exactă a butonului și fluxul de emitere a facturii storno față de interfața curentă. Dacă folosești un sistem de contabilitate terț conectat prin import automat, verifică și corectitudinea importului facturilor storno în sistemul respectiv.
:::

# Arhivă Z

**Arhivă Z** îți arată detaliile ultimului Z închis pe locația respectivă.

:::hint{type="info"}
Dacă ai mai multe profiluri instalate pe sistem, informațiile afișate în **Arhivă Z** sunt cumulate de pe toate profilurile.
:::

Pentru detalii despre conținutul raportului, vezi pagina [Închiderea de zi și de tură](docId:1weapD2HPBuNgk3-RW957).

# Arhivă note

**Arhiva de note** îți arată notele închise, grupate pe intervale de 14 zile. Navighezi între intervale cu ajutorul săgeților din fereastră.

Pentru fiecare notă, vezi:

- **Data** — data și ora la care a fost emisă nota
- **Contact** — numele contactului, dacă nota a fost asociată unui contact. Câmpul rămâne necompletat dacă tranzacția a fost atribuită clientului generic
- **Număr notă** — numărul notei, urmat între paranteze de numărul bonului fiscal emis
- **Valoare totală** (cu TVA)
- **Factura** — dacă nota a fost închisă printr-o factură, coloana arată seria și numărul facturii
- **Acțiuni** — butonul **Detalii**, cu opțiunile **Restituire bani** și, după caz, retipărirea bonului fiscal (denumirea exactă a acestei opțiuni diferă pe profil — vezi mai jos)

:::hint{type="warning"}
Folosirea opțiunii de retipărire a bonului fiscal e un drept restricționat — doar utilizatorii agreați îl pot folosi. Dreptul se acordă din **MyBusiness**.
:::

**Specific Restaurant:** tabelul **Arhivă note** are, în plus față de coloanele de mai sus, coloanele **Salonul** și **Masa**. Opțiunile din **Detalii** sunt **Reprintare**, **Reprintare bon fiscal** și **Restituire bani**.

**Specific Livrare:** opțiunile din **Detalii** sunt **Retipărire bon fiscal** și **Restituire bani**.

:::ExpandableHeading{isOpen="true"}
## Restituire bani

Pentru a restitui bani pe o notă închisă:

1. Selectează, din **Arhivă note**, nota de plată pentru care vrei să restitui banii.
2. Bifează articolele pentru care vrei să restitui banii.
3. Apasă butonul **Restituire bani**.
4. Selectează beneficiarul — contact sau companie.
5. Selectează clientul. Dacă nu-l găsești în sistem, adaugă-l.
6. Apasă butonul **Selectează** din câmpul Metodă de plată.
7. Selectează metoda de plată prin care restitui suma.
8. Apasă butonul **Selectează** din câmpul Motiv restituire.
9. Selectează motivul restituirii.
10. Apasă butonul **Restituie banii**.
:::

# Arhivă ture

**Arhivă ture** îți arată un centralizator al valorilor de pe toate turele înregistrate pe ultimul Z închis.