Avansuri, depozite și conturi A/R

operează avansuri pe rezervare, listează rapoarte de avansuri/depozite, setează limite de credit și decontează conturile a/r operare avansuri avansurile și plățile pentru aceste avansuri se încarcă în notele de plată ale rezervărilor pentru care au fost plătite introdu suma avansului pe a doua notă de plată a rezervării, cu suma exactă încasată selectează forma de plată folosită (numerar, card sau virament) pentru că nu poți încărca plăți pe rezervări fără check in, folosește formele de plată de tip deposit , accesate din fereastra payments , secțiunea deposit confirmă forma de plată selectată apăsând ok generează o factură de avans pentru depozitul încărcat pe rezervare după emiterea facturii de avans, mergi la prima notă de plată din profilul rezervării și încarcă serviciul de stocare a avansului, care va apărea pe factura finală acest serviciu rămâne încărcat până la plecarea oaspetelui și emiterea facturii finale la check out, după înregistrarea tuturor serviciilor, oaspetele plătește doar diferența dintre totalul serviciilor și avansul deja plătit după înregistrarea formei de plată, emite factura finală, chiar dacă oaspetele nu mai datorează nimic (serviciile fiind plătite integral în avans) rapoarte avansuri/depozite pentru a identifica tranzacțiile de storno avans, accesează ctrl → transaction journal → category (avansuri) → departments (storno avansuri) selectezi perioada dorită, listezi raportul cu butonul print , din partea de sus, sau accesezi vizualizarea folio similar, poți filtra plățile de tip depozit dintr o perioadă specifică, urmând pași asemănători de navigare setare credit limit pe o rezervare individuală accesează opțiunea credit limit display credit limit , din meniul rezervării în ecranul deschis, adaugă valoarea credit limit salvează cu ok interfața micros este singura care ține cont de balanța credit limit în momentul în care se postează servicii din restaurant operare conturi a/r pentru a gestiona conturile a/r (accounts receivable), accesează modulul accounts office , unde se află facturile de transfer pentru agențiile/companiile partenere după ce aceste facturi sunt plătite, accesezi acest modul pentru a stinge soldul când selectezi un cont a/r (ex pentru agenția travel4you), în partea de jos apar contact details — informațiile agenției open transactions — facturile de transfer emise către agenția selectată paid transactions — facturile deja stinse pentru a procesa o factură de transfer plătită selectează factura și dă click dreapta pentru a alege câmpul payment în ecranul deschis, confirmă suma și închide factura cu ok factura închisă apare în câmpul paid transactions repetă procesul pentru toate facturile plătite prin virament