Gestionarea facturilor eronate și refuzate de ANAF

dacă ai facturi eronate, care nu au respectat condițiile impuse, cum ar fi informațiile complete și corecte despre companie sau locație, corectează elementele eronate și regenerează factura în aplicația unde a fost inițial emisă ulterior, accesează meniul încărcă în spv și încărcă le manual utilizând butoanele de încărcare din dreptul facturilor corectate în funcție de fiecare eroare primită, corectează le cu elementele lipsă și corecte, sau, dacă e vorba de o eroare legată de componența produselor la o factură în master , storneaz o stornarea în expressoft pos a unei facturi transmise deja în spv creează automat o factură storno care trebuie și ea încărcată în spv! pentru întrebări sau asistență suplimentară, vă rugăm să contactați suportul tehnic erorile generate de sistem la încărcarea facturilor pot fi variate mai jos găsești o listă a lor, împreună cu o posibilă soluție pentru remediere numele străzii nu este definit pentru furnizorul x soluție accesează meniul configurări > locații , selectează locația furnizorului și completează numele străzii în fila generale soluție pentru facturile de master în master, accesează meniul setări > setări generale , navighează la datele societății , alege societatea care a emis factura și editează adresa numele orașului nu este definit pentru furnizorul x soluție accesează meniul configurări > locații , selectează locația furnizorului și completează numele orașului sau sectorului, după caz, în fila generale soluție pentru facturile de master în master, accesează meniul setări > setări generale , navighează la datele societății , alege societatea care a emis factura și editează orașul județul nu este definit pentru furnizorul x soluție accesează meniul configurări > locații , selectează locația furnizorului și completează numele județului, după caz, în fila generale soluție pentru facturile de master în master, accesează meniul setări > setări generale , navighează la datele societății , alege societatea care a emis factura și editează județul dacă furnizorul (x) are codul de județ „ro b” (corespunzător municipiului bucurești), atunci orașul trebuie să fie codificat ca sector1, sector2 etc soluție accesează meniul configurări > locații , selectează locația furnizorului și editează numele orașului sau sectorului, după caz, în fila generale în fereastra de editare oraș nou deschisă, completează abrevierea conform instrucțiunilor anaf , apoi apasă butonul salvează verifică abrevierea corecta a orașului la anaf! numele străzii nu este definit pentru clientul x soluție accesează meniul crm > parteneri , selectează fila locații și editează locația de pe care a emis partenerul factura completează numele străzii și salvează locația, apoi salvează modificările asupra partenerului atenție mărită la actualizarea datelor de la anaf (butonul update from anaf )! verifică dacă locația care s a actualizat după apăsarea butonului este de fapt aceeași cu locația de pe care s a emis factura! editează locația de pe care s a emis factura! numele orașului nu este definit pentru clientul x soluție accesează meniul crm > parteneri , selectează fila locații și editează locația de pe care a emis partenerul factura completează numele orașului și salvează locația, apoi salvează modificările asupra partenerului în cazul în care ai ales la județ bucurești, obligatoriu trebuie să alegi la oraș unul dintre sectoare (sector 1, sector 2, , sector 6) cu abrevierea corespunzătoare! atenție mărită la actualizarea datelor de la anaf (butonul update from anaf )! verifică dacă locația care s a actualizat după apăsarea butonului este de fapt aceeași cu locația de pe care s a emis factura! editează locația de pe care s a emis factura! județul nu este definit pentru clientul x soluție accesează meniul crm > parteneri , selectează fila locații și editează locația de pe care a emis partenerul factura completează numele județului și salvează locația, apoi salvează modificările asupra partenerului atenție mărită la actualizarea datelor de la anaf (butonul update from anaf )! verifică dacă locația care s a actualizat după apăsarea butonului este de fapt aceeași cu locația de pe care s a emis factura! editează locația de pe care s a emis factura! dacă clientul (x) are codul de județ „ro b” (corespunzător municipiului bucurești), atunci orașul trebuie să fie codificat ca sector1, sector2 etc soluție accesează meniul crm > parteneri , selectează fila locații și editează locația de pe care a emis partenerul factura editează numele orașului în cazul în care ai ales la județ bucurești, obligatoriu trebuie să alegi la oraș unul dintre sectoare (sector 1, sector 2, , sector 6) cu abrevierea corespunzătoare! în fereastra de editare oraș nou deschisă, completează abrevierea conform instrucțiunilor anaf , apoi apasă butonul salvează verifică abrevierea corecta a orașului la anaf! salvează locația, apoi salvează modificările asupra partenerului atenție mărită la actualizarea datelor de la anaf (butonul update fron anaf )! verifică dacă locația care s a actualizat după apăsarea butonului este de fapt aceeași cu locația de pe care s a emis factura! editează locația de pe care s a emis factura! documentul cu cheia {invoice key} nu a fost găsit soluție vă rugăm să contactați suportul tehnic codul unității nu este definit pentru unitatea de măsură +invoicesourceline productbase? unitmeasurebase? symbol soluție accesează meniul produse > unități de măsură , selectează unitatea de măsură din factură și asociază valoarea în contextul efactura completând câmpul mapare efactură the seller vat identifier (bt 31), the seller tax representative vat identifier (bt 63) soluție accesează meniul crm > parteneri , selectează partenerul care a emis factura, iar în fila generale verifică dacă atributul fiscal și codul fiscal sunt corect completate salvează modificările făcute asupra partenerului