Gestionarea facturilor eronate și refuzate de ANAF

dacă ai facturi eronate care nu au respectat condițiile impuse, cum ar fi informațiile complete și corecte despre companie sau locație, corectează elementele eronate și regenerează factura în aplicația unde a fost inițial emisă ulterior, accesează meniul încărcă în spv și încărcă le manual utilizând butoanele de încărcare din dreptul facturilor corectate în funcție de fiecare eroare primită, corectează le cu elementele lipsă și corecte, sau, dacă e vorba de o eroare legată de componența produselor la o factură în master , storneaz o stornarea în expressoft pos a unei facturi transmise deja în spv creează automat o factură storno care trebuie și ea încărcată în spv! pentru întrebări sau asistență suplimentară, vă rugăm să contactați suportul tehnic erorile generate de sistem la încărcarea facturilor pot fi variate mai jos găsești o listă a lor, împreună cu o posibilă soluție pentru remediere numele străzii nu este definit pentru furnizorul/clientul x soluție accesează expressoft crm\&loyalty , meniul clienți > companii , selectează compania furnizorului și completează numele străzii în secțiunea adrese soluție pentru facturile de master desktop în master desktop, accesează meniul setări > setări generale , navighează la datele societății , alege societatea care a emis factura și editează adresa numele orașului nu este definit pentru furnizorul/clientul x soluție accesează expressoft crm\&loyalty , meniul clienți > companii , selectează compania furnizorului și completează orașul în secțiunea adrese soluție pentru facturile de master desktop în master desktop, accesează meniul setări > setări generale , navighează la datele societății , alege societatea care a emis factura și editează orașul județul nu este definit pentru furnizorul/clientul x soluție accesează expressoft crm\&loyalty , meniul clienți > companii , selectează compania furnizorului și completează județul în secțiunea adrese soluție pentru facturile de master desktop în master desktop, accesează meniul setări > setări generale , navighează la datele societății , alege societatea care a emis factura și editează județul dacă furnizorul/clientul (x) are codul de județ „ro b” (corespunzător municipiului bucurești), atunci orașul trebuie să fie codificat ca sector1, sector2 etc soluție accesează expressoft crm\&loyalty , meniul clienți > companii , selectează compania furnizorului și editează orașul în secțiunea adrese documentul cu cheia {invoice key} nu a fost găsit soluție vă rugăm să contactați suportul tehnic codul unității nu este definit pentru unitatea de măsură +invoicesourceline productbase? unitmeasurebase? symbol soluție accesează expressoft mybusiness, meniul articole > unități de măsură , selectează unitatea de măsură din factură și asociază valoarea în contextul efactura completând câmpul cod factură electronică the seller vat identifier (bt 31), the seller tax representative vat identifier (bt 63) soluție accesează expressoft crm\&loyalty , meniul clienți > companii , selectează compania care a emis factura, iar în secțiunea datele companiei verifică dacă atributul fiscal și codul fiscal sunt corect completate salvează modificările făcute asupra companiei